长沙高新区人力资源公共服务中心2018年财政预算编制目录
一、部门基本情况
二、部门主要职责
三、2018年度预算收支编制情况
四、其他重要事项的情况说明
1、政府采购情况
2、“三公”经费情况
3、机关运行经费
4. 国有资产占有情况
五、2018年预算绩效工作开展情况说明
六、 名词解释
长沙高新区人力资源公共服务中心2018年财政预算编制
一、部门基本情况
市编办批准我单位为正科事业单位，编制12个。我单位实际情况为：共有干部员工18人及退休人员1人，设主任1名，副主任3名，处长3名，一般员工11名。执行事业单位会计制度，采取收付实现制记账。
二、部门主要职责
长沙高新技术产业开发区人力资源公共服务中心，为公益一类事业单位。主要职责为：负责落实公共就业和人才服务相关政策；负责对园区内用人单位和劳动者提供基本公共就业和人才服务，对园区内用人单位提供招聘服务和相关事务代理；负责建设园区内公共就业和人才服务信息系统；负责统筹指导协调园区内人力资源公共服务。
三、2018年度预算收支编制情况
2018年，根据财政核定基数，我单位总预算收入为603万元，全部为财政经费拨款安排，较上年下降1%。
预算总支出为603万元，较上年下降1%，其中基本支出385万元，较上年下降3.5%，项目支出218万元，较上年上升3.8%。本年度无政府性基金预算支出，上年度也无政府性基金预算支出。
我单位预算项目分别为：1、招聘会工作经费90万元；2、送岗位进社区（村）公共就业服务工作经费10万元；3、人事代理公共服务工作经费7万元；4、高层次人才服务及联谊会工作经费40万元；5、企业人力资源培训工作经费10万元；6、同行计划工作经费10万元；7、长沙高新人才网服务器托管经费2万元；8、公共服务运行经费39万元；9、标识标牌更换10万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、政府采购情况
我单位政府采购分别为: 日常采购5万；高层次人才欢乐元宵会服务外包12万；2018“春风行动”系列公益招聘活动1.7万；中高级人才（深圳）洽谈会13.88万；株洲职院招聘会5万；省内重点大学大型专场照招聘10万；职业院校招聘会5万；高新区企业全国重点高校巡回招聘会30万；劳务协作偏远地区专场招聘会6万；高层次人才沙龙5万；高层次人才健康体检和疗养活动20万；企业培训10万；汽车租赁3万；花卉租摆2万；有害生物防治 灭鼠、灭蟑等0.4万；资料印刷、制作5万；宣传、装饰设计、制作5万。
2、“三公”经费情况
2018年我单位三公经费部门预算安排数为5万元，其中公务接待费5万元，与2017年相同。我单位无公务车，故无公务车购置及运行费，无因公出国计划，故无因公出国差旅费。
3、机关运行经费
2018年机关运行经费为：办公费8万；印刷费3.5万；咨询费2万；手续费1万；邮电费2.5万；差旅费5万；培训费4万；公务接待费5万；装备购置费1.5万。
4.国有资产占有情况
本部门无车辆购置预算；无单位价值50 万元以上通用设备购置预算。
五、2018年预算绩效工作开展情况说明
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年长沙高新区人力资源个公共服务中心整体支出603万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，其中招聘会项目90万元；送岗位进社区(村)公共就业服务项目10万元；人事代理公共服务项目7万元；高层次人才服务及联谊会活动项目40万元；企业人力资源培训项目10万元；同行计划项目10万元；长沙高新人才网服务器托管项目2万元；公共服务运行项目39万元；标识标牌跟换项目10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年2月8日
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